Note de intrare-receptie
În cadrul acestui modul puteți crea note de intrare recepție și constatare diferențe (NIR) pe baza cărora puteți încărca stocul în gestiuni.
Tot in acest modul se poate introduce stocul initial de produse si operarea pe stoc a avizelor de expeditie de la furnizori pentru care inca nu s-a primit factura.
Pentru a crea un NIR, apăsați butonul Adăugare și în cadrul ferestrei deschise completați toate câmpurile disponibile. La secțiunea Document completați tipul documentului (nr. Factura marfa/aviz/factura proforma) pe baza căruia ați recepționat marfa.
Pe un NIR existent mai puteți face următoarele operațiuni: Modificare și Ștergere sau Numerotare. Tot din această secțiune, puteți vizualiza și fișa de furnizor. Pentru asta, selectați cu mouse-ul NIR-ul furnizorului dorit, apoi apăsați butonul Fișă furnizor din meniul de sus.
De asemenea, prin selectare unui NIR și apăsarea butonului Generare bon puteți emite bonurile de consum pentru articolele de pe NIR-ul.
Tot prin selectarea unui NIR mai puteți încărca marfa din NIR, pe stoc prin apăsarea butonului Încărcare.
Puteți să anulați încărcarea mărfii unui NIR pe stoc prin simpla selectare a lui și apăsarea butonului Descărcare.
Pentru a salva sau tipări un NIR, trebuie să selectați NIR-ul dorit apoi să apăsați butonul Tipărire.